中國人民政治協商會議山西省靈丘縣委員會2022年度部門決算

目錄

第一部分  概況

一、本部門職責

二、機構設置情況

第二部分 2022年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  概況

一、政協靈丘縣委員會基本情況

1、主要職能：中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度是我國的一項基本政治制度，人民政協是中國人民愛國統一戰線的組織，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商的重要組織形式。政治協商、民主監督、參政議政是人民政協的主要職能。

2、機構設置情況：靈丘縣政協正處級建制,行政編制9名，工勤編制1名。內設靈丘縣政協綜合服務中心（事業單位）設有事業編制數10名。

二、部門決算構成

靈丘縣政協決算主要包括政協本級決算及下屬事業單位靈丘縣政協合服務中心決算。

第二部分 2022年度部門決算報表(見附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

說明：靈丘政協沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故本表無數據）

第三部分 2022年度部門決算情況說明（可根據實際情況附圖說明）

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計510.18萬元、支出總計510.18萬元。與上年相比，收入總計增加4.57萬元，支出總計增加4.54萬元，主要原因是2021年度人員增加，收入增加，支出增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計510.18萬元，其中：財政撥款收入510.18萬元，占比100.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計510.18萬元，其中：基本支出288.68萬元，占比56.58%；項目支出221.50萬元，占比43.42%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計510.18萬元、支出總計510.18萬元。與上年相比，財政撥款收入總計增加4.55萬元，增加0.90%，財政撥款支出總計增加4.54萬元，增加0.90%。主要原因是2022年度人員增加導致收入增加，支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出510.18萬元，與上年相比，財政撥款支出增加4.54萬元，增加0.90%，主要原因是人員增加。其中，人員經費265.45萬元，占比52.03%，日常公用經費23.23萬元，占比4.55%，項目支出221.50萬元，占比43.42%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出510.18萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出395.85萬元，占77.59%；社會保障和就業（類）支出80.69萬元，占15.82%；衛生健康（類）支出10.47萬元，占2.05%；住房保障（類）支出23.18萬元，占4.54%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算340.31萬元，支出決算510.18萬元。其中：

一般公共服務（類）支出年初預算275.47萬元，支出決算395.85萬元，完成年初預算的143.70%，用于在職人員工資及單位基本項目支出。社會保障和就業（類）支出年初預算35.93萬元，支出決算80.69萬元，用于職工的各類保險。衛生健康（類）支出年初預算9.28萬元，支出決算10.47萬元，用于職工的醫療保險支出。住房保障（類）支出年初預算19.63萬元，支出決算23.17萬元，用于職工的住房公積金支出；其他（類）支出年初預算0萬元，支出決算0萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年財政撥款基本支出為288.68萬元，主要包括在職人員工資、社會保障繳費支出及退休人員的死亡撫恤金支出；公用經費23.23萬元，主要包括辦公費、差旅費、公務用車運行維護費等支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經費公務用車運行維護費財政撥款支出預算4萬元，支出決算3.90萬元，完成預算97.50%，比上年增加1.40萬元，主要原因是業務較往年增多，出差、下鄉率增加。2022年度“三公”經費公務接待費預算12萬元，支出決算11.93萬元，完成預算99.42%，較上年增加7.59萬元，本單位嚴格控制“三公”經費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

我單位2022年度年末公務用車保有量2輛，與上年度相同，“三公”經費與上年相同。2022年公務用車運行維護費預算4萬元，公務接待預算12萬元。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2022年機關運行經費支出23.23萬元，比上年增加3.85萬元。主要原因是：人員流動，費用增加。

（二）政府采購情況說明

2022年度政府采購支出總額為0，同上年一樣。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛。

（四）預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度對“會議費”等7個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出510.18萬元，從評價情況來看，各項目完成較好，且群眾滿意度高。

（2）部門決算中項目績效自評結果。

“會議費”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為100分，暫未發現問題。

“縣鄉委員履職經費”項目績效自述綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為100分，暫未發現問題。

“委員培訓”項目根據年初設定的績效目標，項目自評得分為100分，暫未發現問題。

（五）其他需要說明的事項

無其他需要說明的事項

第四部分  名詞解釋

一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、 經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

七、 結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、 年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分  附件

委員視察費_202305181746093.xls

委員履職補助_202305181746092.xls

決算多表.xls

會議費_202305181746091.xls