靈丘縣人民政府辦公室本級2022年度決算

(十二)職能轉變。縣政府辦公室要全面加強黨的領導，不斷提升參謀助手和綜合協調能力，加大督查督辦力度，強化承上啟下、協調左右、聯系內外的樞紐作用。加強和完善對經濟調節、市場監管、社會管理、公共服務、生態環境保護領域的政務服務職能。加大服務民營經濟工作力度，促進全縣民營經濟健康發展。統籌協調推進政府職能轉變、簡政放權和“放管服效”改革 相關工作，全面提高政府效能，建設人民滿意的服務型政府。加強外事工作、對臺工作和港澳工作職能統籌融合、合理設置，確保外事、對臺和港澳工作方針政策貫徹落實。

二、機構設置情況

機構情況：政府辦下設綜合辦公室、文書機要室、政研信息室、督查督辦室、會務后勤室、外事及臺港澳事務室六個股室。

第二部分  2022年度單位決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、單位決算公開相關信息統計表

說明：靈丘縣人民政府辦公室沒有使用政府性基金預算、國有資本經營預算安排的支出，故報表無數據。

第三部分  2022年度單位決算情況說明（可根據實際情況附圖說明）

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計308.33萬元、支出總計309.96萬元。與上年相比，收入總計減少185.55萬元，減少37.57%，支出總計減少175.93萬元，減少35.66%。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計308.33萬元，其中：財政撥款收入308.33萬元，占比100.00%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業收入0萬元，占比0%；經營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0.05萬元，占比0.01%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計309.96萬元，其中：基本支出252.88萬元，占比81.58%；項目支出57.07萬元，占比18.41%；上繳上級支出0萬元，占比0%，經營支出0萬元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計308.33萬元、支出總計309.96萬元。與上年相比，財政撥款收入總計減少185.55萬元，減少37.57%，財政撥款支出總計減少175.93萬元，減少35.66%。主要原因是去年完成了多功能會議室的改造項目；完成了OA協同辦公系統、聯通視頻會議系統以及移動云視訊服務的基礎建設項目，今年的項目支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出309.96萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出減少了175.93萬元，減少35.66%。主要原因是減少了基礎性項目支出。其中，人員經費221.74萬元，占比71.54%，日常公用經費31.14萬元，占比10.05%；項目支出57.07萬元，占比18.59%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出309.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出235.01萬元，占75.82%；社會保障和就業（類）支出45.88萬元，占14.8%；衛生健康（類）支出9.11萬元，占2.94%；住房保障（類）支出19.95萬元，占6.44%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算273.10萬元，支出決算309.96萬元，完成年初預算的116.24%。其中：

一般公共服務支出年初預算210.54萬元，支出決算235.01萬元,完成年初預算的111.62%，用于一般公共服務（類）支出235.01萬元；社會保障和就業（類）支出45.88萬元；衛生健康（類）支出9.11萬元；住房保障（類）支出19.95萬元。較上年決算減少175.93萬元，減少35.66%，主要原因是項目支出減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出252.88萬元，其中：人員經費221.74萬元，主要包括工資福利支出、對個人和家庭的補助支出；公用經費31.14萬元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、委托業務費、公務用車運行維護費等支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算4.00萬元，支出決算3.94萬元，完成預算的98.50%，比上年減少0.22萬元，下降5.95%，主要原因是：壓減“三公”經費支出，公務用車運行維護費在標準范圍內。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

我單位公務用車有3輛，車輛用途為機要通信用車2輛，特種專業技術用車1輛。年初預算公務用車運行維護費4.00萬元，支出決算3.94萬元，比上年增加0.22萬元，增加5.95%，主要原因是：壓減“三公”經費支出，公務用車運行維護費在標準范圍內。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2022年機關運行經費支出31.14萬元，比上年增加14.59萬元，增加88.11%。主要原因是本年度有人員調入，增加了在職及退休人員基礎獎勵性績效。

（二）政府采購情況說明

2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。政府采購授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%.

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛。其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛0；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位高度重視、扎實開展預算績效管理工作，夯實基礎，硬化約束，提升自評質量。2022年度我單位組織對5個項目支出全面開展績效自評，涉及預算資金67.07萬元，其中無紙化智慧會議系統項目經費28萬元，專項業務工作經費項目18萬元等。

（2）單位決算中項目績效自評結果。

2022年度，我單位進行績效自評項目5項，具體在一體化系統績效管理模塊有詳細說明，以縣政府西二樓會議室無紙化智慧會議系統項目和專項業務工作經費項目舉例說明如下：

政府西二樓會議室無紙化智慧會議系統項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為99.24。全年預算數為28萬元，執行數為26.168萬元，未執行數為質保金，完成預算的93.46%。項目績效目標完成情況：一項目開展過程中嚴格把關不出現紕漏，節約了成本；二是專人負責專人跟進，保障了單位日常工作的順利開展。

政府西二樓會議室無紙化智慧會議系統項目績效自評綜述：按照計劃實施，執行良好，基本完成產出設定指標，既節約了成本，又及時高效地完成了項目實施，單位各單位滿意度提高。（見附件）

專項業務工作經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為95.54分。全年預算數為18萬元，執行數為13.567萬元，完成預算的75.37%。項目績效目標完成情況：全年專項業務經費開展工作順利完成。

專項業務工作經費項目績效自評綜述：按照指標執行良好，項目成本18萬元，為了節約不必要的開支，按年初計劃做到能節省就節省，物盡其用，不浪費有限財物，項目開展達到了預期指標節約了成本，提高了工作效率。（見附件）

（五）其他需要說明的事項

無其他需要說明的事項。

第四部分  名詞解釋

一、 財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預

算資金。

二、 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

取得的收入。

三、 經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到

本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

七、 結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得

稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、 年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以

后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：指省直單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分  附件

靈丘縣人民政府辦公室2022決算公開報表.XLS

專項業務工作經費項目績效自評報告.docx

政府西二樓會議室無紙化智慧會議系統項目績效自評報告（1）.docx

政府西二樓會議室無紙化智慧會議系統項目績效自評報告（2）.docx

   項目績效自評表.xlsx