靈丘縣人民政府信息化中心2022年度決算

第一部分  概況

一、本單位職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2022年度單位決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、單位決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

第三部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  概況

一、本單位職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省市信息化工作的方針政策和法規(guī)，負責(zé)政府信息化工作，配合政務(wù)信息管理局做好政府系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。

（二）負責(zé)縣政府電子政務(wù)外網(wǎng)、OA協(xié)同辦公系統(tǒng)等電子政務(wù)系統(tǒng)建設(shè)及安全運維工作。

（三）負責(zé)縣政府門戶網(wǎng)站的日常運行、維護和信息更新。

（四）負責(zé)政務(wù)公開各項工作，負責(zé)政府部門新媒體的備案和監(jiān)管工作。

（五）負責(zé)12345政府服務(wù)熱線轉(zhuǎn)辦、回訪等管理工作，負責(zé)分析整理熱線重點、熱點、難點問題，為縣委、縣政府科學(xué)決策提供依據(jù)。

（六）負責(zé)“縣長信箱”以及網(wǎng)民留言辦理方面的收集、整理、上報和回復(fù)工作。

（七）負責(zé)編輯政府大事記、政務(wù)信息及日常信息報送工作。

（八）指導(dǎo)政府系統(tǒng)各單位做好信息與網(wǎng)絡(luò)安全工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)政府系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、設(shè)備和新產(chǎn)品的使用管理。

（九）完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

機構(gòu)情況：設(shè)辦公室。

第二部分  2022年度單位決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、單位決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

說明：靈丘縣人民政府信息化中心沒有使用政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故報表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2022年度單位決算情況說明（可根據(jù)實際情況附圖說明）

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計87.25萬元、支出總計87.20萬元。與上年相比，無增減變化。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計87.25萬元，其中：財政撥款收入87.20萬元，占比99.94%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0.05萬元，占比0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計87.20萬元，其中：基本支出71.37萬元，占比81.85%；項目支出15.83萬元，占比18.15%；上繳上級支出0萬元，占比0%，經(jīng)營支出0萬元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計87.20萬元、支出總計87.20萬元。與上年相比，財政撥款收入無增減變化，財政撥款支出無增減變化。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出87.20萬元，占本年支出合計的100%，財政撥款支出無增減變化。其中，人員經(jīng)費68.22萬元，占比78.23%，日常公用經(jīng)費3.15萬元，占比0.36%；項目支出15.83萬元，占比18.15%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財政撥款支出87.20萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出71.42萬元，占81.90%；社會保障和就業(yè)（類）支出6.35萬元，占7.3%；衛(wèi)生健康（類）支出2.89萬元，占3.31%；住房保障（類）支出6.55萬元，占7.51%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預(yù)算0萬元，支出決算87.20萬元。

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算0萬元，支出決算71.42萬元,用于一般公共服務(wù)（類）支出71.42萬元；社會保障和就業(yè)（類）支出6.35萬元；衛(wèi)生健康（類）支出2.89萬元；住房保障（類）支出6.55萬元。較上年決算無增減變化。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出71.37萬元，其中：人員經(jīng)費68.22萬元，主要包括工資福利支出、對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費3.15萬元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、等支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度本單位無“三公”經(jīng)費財政撥款支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度本單位無“三公”經(jīng)費財政撥款支出

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年本單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購情況說明

2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%.

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛。其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位高度重視、扎實開展預(yù)算績效管理工作，夯實基礎(chǔ)，硬化約束，提升自評質(zhì)量。2022年度我單位組織對5個項目支出全面開展績效自評，涉及預(yù)算資金 15.83萬元，其中政府門戶網(wǎng)運營服務(wù)費項目3萬元，政府西二樓會議室云視訊項目3萬元等。

（2）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

2022年度，我單位進行績效自評項目5項，具體在一體化系統(tǒng)績效管理模塊有詳細說明，以政府西二樓會議室云視訊項目舉例說明如下：

政府西二樓會議室云視訊項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為100.00分。全年預(yù)算數(shù)為3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標完成情況：全年會議室云視訊開展工作順利完成，未出現(xiàn)任何紕漏。

政府西二樓會議室云視訊項目績效自評綜述：項目按照年初計劃實施執(zhí)行良好，達到了預(yù)期指標，節(jié)約了成本，提高了工作效率。（見附件）

（五）其他需要說明的事項

無其他需要說明的事項。

第四部分  名詞解釋

一、 財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)

算資金。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

取得的收入。

三、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

六、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得

稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以

后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分  附件

靈丘縣人民政府信息化中心2022決算公開報表.XLS

政府西二樓會議室云視訊項目績效自評報告.doc

    政府西二樓會議室云視訊項目績效自評表.xlsx