靈丘縣退役軍人事務(wù)中心2022年度部門決算

第一部分  概況

一、本部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2022年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

第三部分2022年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  概況

一、本部門職責(zé)

主要職責(zé)是：

（一）協(xié)助做好退役軍人行政關(guān)系、組織關(guān)系、供給關(guān)系轉(zhuǎn)接和檔案移交。

（二）推動將退役軍人流動黨員納入黨的基層組織，配合組織人事部門做好教育管理工作。

（三）協(xié)助做好退役軍人來信來訪、接待辦理、心理疏導(dǎo)、權(quán)益維護(hù)、政策解答、法律服務(wù)以及涉及退役軍人輿情的收集、引導(dǎo)等工作。

（四）協(xié)助做好軍屬、烈屬、傷病殘軍人、帶病返鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)等事務(wù)性工作。

（五）協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象數(shù)據(jù)釆集、資料管理、匯總分析等工作。

（六）負(fù)責(zé)提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)和政策咨詢，協(xié)助開展職業(yè)教育和技能培訓(xùn)，承辦自主就業(yè)退役軍人招聘會、推介會等，為退役軍人搭建就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難幫扶援助平臺。

（七）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站的業(yè)務(wù)工作。

（八）承擔(dān)全縣老年、殘疾或者未滿16周歲的烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬和進(jìn)入老年的殘疾軍人、復(fù)員軍人、退伍軍人，無法定贍養(yǎng)人、扶養(yǎng)人、撫養(yǎng)人或者法定贍養(yǎng)人、扶養(yǎng)人、撫養(yǎng)人無贍養(yǎng)、扶養(yǎng)、撫養(yǎng)能力且享受國家定期撫恤補助待遇等集中供養(yǎng)對象的撫養(yǎng)服務(wù)和善后等工作。

（九）為全縣其他符合條件的撫恤對象提供優(yōu)待服務(wù)。

（十）承辦縣退役軍人事務(wù)局交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

縣退役軍人服務(wù)中心（縣光榮院）財政撥款事業(yè)編制10名，設(shè)主任1名（副科長級）。

第二部分 2022年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

2022年我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款。

2022年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計391.98萬元、支出總計364.01萬元。與上年相比，收入總計增加154.79萬元，增加39.49%，支出總計增加126.82萬元，增加34.84%。主要原因是烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)費增加，主要用于紀(jì)念碑維修。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計391.98萬元，其中：財政撥款收入364.01萬元，占比92.86%；其他收入27.97萬元，占比7.14%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計364.01萬元，其中：基本支出279.04萬元，占比76.66%；項目支出84.97萬元，占比23.34%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計364.01萬元、支出總計364.01萬元。與上年相比，財政撥款收入總計增加126.82XX。主要原因是是烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)費增加，主要用于紀(jì)念碑維修。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出364.01萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少126.82萬元，下降34.84%。主要原因是是烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)費增加，主要用于紀(jì)念碑維修。其中，人員經(jīng)費268.68萬元，占比73.81%，日常公用經(jīng)費10.35萬元，占比2.84%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財政撥款支出364.01萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出331.05萬元，占90.95%；衛(wèi)生健康（類）支出10.33萬元，占2.84%；住房保障（類）支出22.63萬元，占6.2%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預(yù)算265.93萬元，支出決算364.01萬元，完成年初預(yù)算的137.40%。其中：

社會保障和就業(yè)（類）支出331.05萬元，占90.95%；衛(wèi)生健康（類）支出10.33萬元，占2.84%；住房保障（類）支出22.63萬元，占6.2%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出279.04萬元，其中：人員經(jīng)費268.68萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、住房公積金和各項保險支出；公用經(jīng)費10.35萬元，主要包括辦公費、印刷費，手續(xù)費、維修維護(hù)費、勞務(wù)費等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度我單位無“三公”經(jīng)費財政撥款。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年我單位無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況說明

2022年度我單位無政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，其他用車1輛，其他用車主要是平時辦公使用。

（四）預(yù)算績效情況說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度省級財政預(yù)算安排的專項資金類和300萬元以上的經(jīng)費補助類0個項目支出全面開展績效自評，涉及預(yù)算資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。

（五）其他需要說明的事項

靈丘縣退役軍人事務(wù)中心無其他需要說明的情況。

第四部分  名詞解釋

一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)

算資金。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

取得的收入。

三、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

六、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得

稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以

后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分  附件

軍人事務(wù)服務(wù)中心本級績效評價.xls

軍人事務(wù)服務(wù)中心績效報告.doc

軍人退役服務(wù)中心本級決算公開報表表樣.xls