靈丘縣工業總公司2022年度單位決算

目錄

第一部分  概況

一、本單位職責

二、機構設置情況

第二部分  2022年度單位決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  概況

一、本單位職責

工業總公司承擔工業企業安全生產行業主管部門職責，根據縣政府對有關工作部門明確的安全監管（管理）職責，承擔安全監管（管理）的相關職責。提出工業企業改革、技術改造的具體意見，并負責組織、協調、落實。

  二、機構設置情況

 在機構改革中，“工業局”更名為“工業總公司”，沒有編制名額。靈丘縣工業總公司為事業單位。

第二部分  2022年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分  2022年度單位決算情況說明（可根據實際情況附圖說明）

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計54.7萬元、支出總計54.7萬元。與上年相比，收入總計減少7.88萬元，減少12.6%，支出總計減少7.88萬元，減少12.6%。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計54.7萬元，其中：財政撥款收入54.7萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業收入0萬元，占比0%；經營收入0萬元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計54.7萬元，其中：基本支出49.7萬元，占比90.86%；項目支出5萬元，占比9.14%；上繳上級支出0萬元，占比0%，經營支出0萬元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計54.7萬元、支出總計54.7萬元。與上年相比，財政撥款收入總計減少7.88萬元，減少12.6%，財政撥款支出總計減少7.88萬元，減少12.6%。。主要原因是項目減少項目支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出54.7萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少7.88萬元，減少12.6%。。主要原因是項目減少項目支出減少。

其中，人員經費48.7萬元，占比89.03%，日常公用經費1萬元，占比1.83%，項目支出5萬元，占比9.14%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出54.7萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1萬元，占1.83%；資源勘探工業信息等支出39.02萬元，71.33%；社會保障和就業（類）支出9.16萬元，占16.75%；衛生健康（類）支出1.78萬元，占3.25%；住房保障（類）支出3.74萬元，占6.84%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算46.89萬元，支出決算54.7萬元，完成年初預算的116.7%。其中：

資源勘探工業信息支出年初預算31.04萬元，支出決算39.02萬元完成年初預算的125.7%，一般公共服務支1萬元，社會保障和就業（類）支出9.16萬元；衛生健康（類）支出1.78萬元；住房保障（類）支出3.74萬元。較上年決算減少7.88萬元，減少12.6%，主要原因是項目減少項目支出減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出49.7萬元，其中：人員經費48.7萬元，主要包括工資福利支出；公用經費1萬元，主要包括商品服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

無

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

本單位是事業單位無機關運行經費

（二）政府采購情況說明

2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。政府采購授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的00%.

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

有房屋900平方米價值17.69萬元。

（四）預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況。

2021年我單位進一步完善內部控制制度，熟悉績效管理的程序和流程，嚴把支出關口，杜絕一切不合理的支出。另外：截止預算公開時，本單位還未開展重點項目預算績效項目工作。（五）其他需要說明的事項

無其他需要說明的事項。

第四部分  名詞解釋

一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預

算資金。

二、 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

取得的收入。

三、 經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到

本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

七、 結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得

稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、 年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以

后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分  附件

附件1：2022年靈丘縣工業總公司決算批復.xls

附件2：靈丘縣工業總公司-關于下達辦公樓維修項目資金的通知-項目支出績效自評表.xlsx